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丽江市住房公积金管理中心2017年部门预算公示 【字体:
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丽江市住房公积金管理中心

2017年部门预算公示

 

第一部分 部门预算编制说明

第二部分 “三公”经费预算情况说明

第三部分 部门预算公开情况表

附件:丽江市住房公积金管理中心2017年度部门预算公开情况表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分 部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

(一)基本职能

丽江市住房公积金管理中心是我市住房公积金管理运行的执行机构,丽江市住房公积金管理中心为直属于丽江市人民政府的不以营利为目的的事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

(二)机构设置

    目前中心内设办公室、信贷管理科、科技信息科、财务计划科、执法检查科、稽核检查科6个科室,下设市直属、古城区、玉龙县、永胜县、华坪县、宁蒗县6个管理部。

(二)2017年重点工作任务

2017年,是具有特殊重要意义的一年,我们将迎接党的十九大的胜利召开,是实施“十三五”规划的重要一年、推进供给侧结构性改革的深化之年,住建部在部署2017年住房城乡建设工作时也特别强调要“推进公积金体制改革,用好用足公积金”。为此,丽江市住房公积金管理中心要以党中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略部局、“五大发展理念”为统领,切实按照实现“两个百年奋斗目标”和深化住房公积金制度改革的要求,在市委市政府的坚强领导下,准确把握经济发展新常态,主动适应经济发展新常态,积极引领经济发展新常态,密切配合稳增长调结构目标,发挥改善民生、发展社会事业对扩大内需、推动经济发展的积极作用,着力为推进我市新型城镇化建设进程,为推动我市房地产市场健康发展发挥应有作用,认真做好深化供给侧结构性改革工作任务,切实落实国家推进新型城镇化建设要求,充分发挥住房公积金政策性融资功能作用,帮助农民工等新市民解决住房问题,扩大制度覆盖面和贷款受益面,科学、理性、稳健、持续开展好将城镇灵活务工人员纳入住房公积金制度覆盖范围工作。管理中心要以勇于担当的勇气、能够担当的能力、善于担当的智慧,不断开拓进取,坚持以问题为导向,以深化改革为引领,以解决民生问题为主线,突出重点,创新工作,攻坚克难,锐意进取,统筹推进,充分发挥住房公积金围绕稳增长调结构目标,在推进供给侧结构改革去库存过程中的效用,围绕把丽江住房公积金构建成为优质高效住房融资平台目标,奋力实现丽江住房公积金管理运行持续稳步健康发展,我市住房公积金管理运行核心业绩指标再创新辉煌,以优异成绩向党的十九大胜利召开献礼,努力为实现中华民族伟大复兴两个“百年奋斗目标”作出新贡献。

二、部门预算编制情况

2017年丽江市住房公积金管理中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局,经人代会审查批准后,由市财政局批准下达执行。

三、2017年部门预算收支情况

    2017丽江市住房公积金管理中心部门预算收支总体情况,基本支出和项目支出情况,按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况,详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过,由市财政局批复的《关于丽江市住房公积金管理中心2017年部门预算批复的通知》(丽财综【20177号。

    四、与2016年部门预算对比情况

    基本支出:2017年丽江市住房公积金管理中心部门预算基本支出安排800万元,与上年对比增加270万元,增幅51%,增的原因主要是:截止2017年初预算取数时点,在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量较大,故同时住房公积金、职业年金、养老保险也相应的增加。

项目支出:2017年丽江市住房公积金管理中心部门预算项目支出安排127.8万元,与上年对比减少132.2万元,降幅51%,增减变化的原因主要是:2016年永胜县、华坪县两个管理部的业务办公场所装修资金就达170万元,而今年已不再需要这笔专款。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

 

第二部分  “三公”经费预算情况说明

丽江市住房公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算安排16万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费16万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数持平。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2016年和2017年未安排出国(境)费预算。(市外侨办据实说明预算安排金额,与上年对比情况及主要用途)。

二、公务用车购置及运行费

2017年,丽江市住房公积金管理中心安排公务用车购置及运行费16万元。其中:购置费0万元、运行费16万元,与2016年预算持平。主要用于保障单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2017年,丽江市住房公积金管理中心安排公务接待费预算0万元,与2016年预算持平。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

附件1:丽江市住房公积金管理中心2017年度部门预算公开情况表

附件2:丽江市住房公积金中心预算批复

 

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